A Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno (GIRC) informa a abertura de Consulta Interna para coleta de sugestões e contribuições das(os) colaboradoras(es) referentes à atualização dos normativos relacionados nos quadros abaixo.
Essa iniciativa visa fortalecer a participação institucional, promover o alinhamento interno e contribuir para o aprimoramento contínuo dos instrumentos normativos que regem os processos da Companhia.
A consulta permanecerá aberta por 10 (dez) dias úteis, a contar da data de publicação deste comunicado. As contribuições deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: governanca@telebras.com.br.
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PRÁTICA Nº 040 – CADASTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS |
| PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:
Revisão integral do normativo, com atualização da responsabilidade pelo acompanhamento da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), adequações decorrentes da implantação do novo ERP e revisão dos anexos. |
| EFEITOS ESPERADOS:
Correção de inconsistências nos cadastros, aprimoramento do controle fiscal e maior aderência às normas tributárias vigentes, reduzindo riscos fiscais e operacionais. |
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DIRETRIZ Nº 263 – ENTRADA DE NOTAS FISCAIS |
| PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:
Ajustes à nova configuração dos processos no SAP, atualização conforme a legislação tributária vigente e adequação da nomenclatura organizacional. |
| EFEITOS ESPERADOS:
Melhoria na conformidade legal e regulatória dos registros fiscais, otimização dos fluxos internos de recepção e contabilização de documentos, e fortalecimento da governança tributária. |
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DIRETRIZ Nº 267 – CRONOGRAMA DE FECHAMENTO FISCAL E CONTÁBIL |
| O QUE ESTÁ SENDO ALTERADO:
Revisão do texto de 2017, incorporando a evolução dos sistemas internose a centralização documental no SIGA-DOC; |
| EFEITOS PRÁTICOS ESPERADOS:
Redefinição de fluxos operacionais para garantir o registro tempestivo de fatos contábeis no SAP; Ênfase na utilidade das informações contábeis para a tomada de decisão, conforme o CPC_00 (R2); e Atualização das datas e requisitos para os fechamentos mensais, trimestrais e anuais, com foco em tempestividade, fidedignidade e comparabilidade. |
COMO CONTRIBUIR:
- Leia atentamente os normativos em revisão, disponíveis na intranet, na seção “Normativos em Consulta”.
- Envie suas sugestões de forma objetiva e fundamentada, preferencialmente com proposta de redação alternativa.
- Prazo: As contribuições serão recebidas entre 28 de abril e 12 de maio de 2025.
Contamos com a participação de todas e todos para construirmos, juntos, uma Telebras mais moderna, eficiente e alinhada às melhores práticas de governança corporativa.
Atenciosamente,
Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno (GIRC)
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